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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，想問(wèn)一下，勞務(wù)派遣公司3月份沖回2月份開(kāi)的發(fā)票，而后重新開(kāi)了一張少于2月份金額的發(fā)票。想問(wèn)一下老師，紅字發(fā)票做分錄是按2月份一樣做用紅字表達(dá)，那2月份計(jì)提員工工資扣除額也要紅字紅沖的對(duì)不。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，對(duì)的，這個(gè)的話(huà)，也是要紅沖的這個(gè)
04/10 20:07
84784957 
04/10 20:10
老師，重新開(kāi)的發(fā)票再重新做分錄及計(jì)提員工工資，對(duì)吧。
小鎖老師 
04/10 20:11
嗯對(duì)，是這意思的了
84784957
04/10 20:15
老師，現(xiàn)在因2月份開(kāi)的勞務(wù)派遣發(fā)票金額為261422.77元，扣除額：221422.77元，并且2月份已交1904.76元稅。/3月份紅沖此發(fā)票，并且重新開(kāi)了張金額為216797.24元，扣除額為：206797.24元，應(yīng)交稅為：476.19元。那想問(wèn)一下，這種情況都存退稅了，對(duì)不。
小鎖老師
04/10 20:16
對(duì)，相當(dāng)于你這個(gè)情況，票的都存在退稅
84784957
04/10 20:19
老師，因我還業(yè)務(wù)是清掃保潔業(yè)務(wù)，稅率是6%，當(dāng)月要交19000多增值稅，申報(bào)表申報(bào)時(shí)，他這個(gè)勞務(wù)派遣的稅可直接相抵的，這種情況沒(méi)事的吧。
小鎖老師
04/10 20:20
這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的，沒(méi)事的
84784957
04/10 20:28
老師，還有更不懂的地方，就是勞派遣附表3，數(shù)據(jù)不知如何填寫(xiě)。第1列本期服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額：-261422.77+216797.24＝-44625.53元，期初余為0；本期發(fā)生額應(yīng)該為：-221422.77+206797.24＝-14625.53元，本期應(yīng)扣除金額也是-14625.53，實(shí)際扣除金額應(yīng)該也填寫(xiě)：-14625.53對(duì)嗎
小鎖老師
04/10 20:28
截個(gè)圖我看一下吧
84784957
04/10 20:34
老師不知如何截圖發(fā)給你，粘貼不了
小鎖老師
04/10 20:34
這樣的話(huà)，本期扣除，實(shí)際的扣除是-14625.53
84784957
04/10 20:37
可當(dāng)把這個(gè)金額填寫(xiě)上去，跳也一個(gè)框說(shuō)，此數(shù)必須要小于或等于第1列金額且
小鎖老師
04/10 20:38
那你就和他相等這個(gè)應(yīng)該就可以了
84784957
04/10 20:41
填寫(xiě)第1列的數(shù)據(jù)是可以的，但后面期末余額變成30000我要怎么理解呀
小鎖老師
04/10 20:43
截個(gè)圖我看一下余額，左下角有顯示
84784957
04/10 20:44
但填寫(xiě) 附表一時(shí)含稅銷(xiāo)售額為：-30000感覺(jué)不對(duì)，主要自己小白不知如何理解
小鎖老師
04/10 20:46
你截一下圖，我看一下那個(gè)地方
84784957
04/10 20:49
圖截了發(fā)不出來(lái)，唉
小鎖老師
04/10 20:50
你說(shuō)的余額變，我不知道你說(shuō)的是哪里這個(gè)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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