00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2019年的一筆業(yè)務(wù)，有付款有發(fā)票，不過(guò)只有看到抵扣聯(lián)，原會(huì)計(jì)有抵扣了，發(fā)票聯(lián)沒(méi)有看到，一直掛賬著，這種情況該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，這個(gè)繼續(xù)掛賬不可以么，還是貴公司想要處理長(zhǎng)賬齡的往來(lái)款
2024 04/10 16:47
84785037 
2024 04/10 16:49
想要處理長(zhǎng)賬齡的往來(lái)款。查了挺多一直掛賬的，準(zhǔn)備讓老板簽字一塊處理了。
謝謝老師 
2024 04/10 16:52
如果無(wú)需支付或者收取的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者支出
84785037
2024 04/10 16:58
款已付，就是沒(méi)看到發(fā)票入賬。那就讓老板簽字，直接調(diào)賬是吧？
謝謝老師
2024 04/10 17:12
是的 簽字 直接走營(yíng)業(yè)外
84785037
2024 04/10 17:13
老師，這筆跨年度的是不是走，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
謝謝老師
2024 04/10 17:15
跨年度 計(jì)入當(dāng)期，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
84785037
2024 04/10 17:20
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：往來(lái)科目
謝謝老師
2024 04/10 17:21
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度的差異都計(jì)入當(dāng)期
84785037
2024 04/10 17:22
借：營(yíng)業(yè)外
貸：往來(lái)科目
謝謝老師
2024 04/10 17:39
對(duì)哦 這個(gè)分錄是對(duì)的哦
閱讀 2164
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
94
意見(jiàn)反饋
