问题已解决

老師，我們跟鐵路局簽了運輸協(xié)議，協(xié)議是2023年12月31簽的，協(xié)議里沒有簽金額，我們4月根據(jù)貨運單給收貨方開了發(fā)票，現(xiàn)在按次申報印花稅，應(yīng)稅憑證書立日期和計稅金額應(yīng)該怎么填呢？

84784948| 提问时间：2024 04/10 16:39
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計師
同學(xué)你好 這個比如說今天申報那你的所屬期就是2024.4.10日哦
2024 04/10 16:41
84784948
2024 04/10 16:44
那書立日期也是填4月10號？合同里沒有簽訂金額，那計稅金額怎么填呢？
樸老師
2024 04/10 16:46
同學(xué)你好 對的 計稅金額按發(fā)票含稅金額
84784948
2024 04/10 17:04
實際結(jié)算日期和實際結(jié)算金額也是一樣填么，哪天申報填哪天？
樸老師
2024 04/10 17:13
嗯 是這樣 因為是按次申報的
84784948
2024 04/10 17:22
一般不是按照不含稅金額計算的嗎？
樸老師
2024 04/10 17:24
你合同上沒有金額就只能按發(fā)票的價稅合計 如果合同上有金額按合同金額
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