問(wèn)題已解決

老師，我們跟鐵路局簽了運(yùn)輸協(xié)議，協(xié)議是2023年12月31簽的，協(xié)議里沒(méi)有簽金額，我們4月根據(jù)貨運(yùn)單給收貨方開(kāi)了發(fā)票，現(xiàn)在按次申報(bào)印花稅，應(yīng)稅憑證書(shū)立日期和計(jì)稅金額應(yīng)該怎么填呢？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 16:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)比如說(shuō)今天申報(bào)那你的所屬期就是2024.4.10日哦
04/10 16:41
84784948
04/10 16:44
那書(shū)立日期也是填4月10號(hào)？合同里沒(méi)有簽訂金額，那計(jì)稅金額怎么填呢？
樸老師
04/10 16:46
同學(xué)你好 對(duì)的 計(jì)稅金額按發(fā)票含稅金額
84784948
04/10 17:04
實(shí)際結(jié)算日期和實(shí)際結(jié)算金額也是一樣填么，哪天申報(bào)填哪天？
樸老師
04/10 17:13
嗯 是這樣 因?yàn)槭前创紊陥?bào)的
84784948
04/10 17:22
一般不是按照不含稅金額計(jì)算的嗎？
樸老師
04/10 17:24
你合同上沒(méi)有金額就只能按發(fā)票的價(jià)稅合計(jì) 如果合同上有金額按合同金額
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