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問(wèn)題已解決
2023年12月開(kāi)普票超過(guò)30萬(wàn)，繳納稅金3000元，2024年1季度紅沖30萬(wàn)普票，開(kāi)了30萬(wàn)專票，專票的稅金如何抵己繳的稅金？在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中如何填寫(xiě)？
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你好您就把后面開(kāi)票這個(gè)正常填表。然后你多交的是負(fù)數(shù)，它自動(dòng)就抵了，你看一下一般就這樣了。
2024 04/10 15:19
玲老師 
2024 04/10 15:19
增值稅要抵了不交稅附加稅也沒(méi)有不用交。
84785018 
2024 04/10 15:28
申報(bào)表顯示要繳重新開(kāi)專票的稅金，沒(méi)地方填抵稅數(shù)據(jù)
玲老師
2024 04/10 15:32
那您就正常填寫(xiě)多交的申請(qǐng)退稅，這樣也行。
玲老師
2024 04/10 15:32
把你當(dāng)月正常的銷(xiāo)售額填寫(xiě)進(jìn)去。要正數(shù)和負(fù)數(shù)的合計(jì)數(shù)去填寫(xiě)銷(xiāo)售額。
84785018
2024 04/10 15:50
我之前用發(fā)票數(shù)據(jù)匯總導(dǎo)入，上面顯示專票數(shù)，我現(xiàn)在切換電局版本，直接填1-3月的不含稅收入，不區(qū)別專票與普票，這樣可以嗎？
玲老師
2024 04/10 15:51
專用發(fā)票和普通發(fā)票要區(qū)分開(kāi)填寫(xiě)。
84785018
2024 04/10 15:54
一區(qū)別填就繳稅，也抵不了稅
玲老師
2024 04/10 15:56
原來(lái)交過(guò)的稅款可以抵扣現(xiàn)在的要是不能直接抵扣，咱可以申請(qǐng)退稅，不會(huì)重復(fù)交稅。
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