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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年發(fā)票未開(kāi)的辦公費(fèi)沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在費(fèi)用發(fā)票到了，如果申報(bào)2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，填105000里的哪個(gè)項(xiàng)目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
之前沒(méi)有發(fā)票咋做的分錄呢
2024 04/10 13:31
84785012 
2024 04/10 13:45
沒(méi)做，也沒(méi)申報(bào)
樸老師 
2024 04/10 13:47
同學(xué)你好
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減
84785012
2024 04/10 13:54
我們是小規(guī)模，105000表中沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目？
樸老師
2024 04/10 14:01
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表有嗎
84785012
2024 04/10 14:02
沒(méi)有看到
樸老師
2024 04/10 14:06
有的呀
就是(A105000)
你說(shuō)的這個(gè)表呀
你看表頭
你扣除類里面調(diào)減
84785012
2024 04/10 14:12
沒(méi)有找到老師
樸老師
2024 04/10 14:16
同學(xué)你好
你截圖的這個(gè)表就是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
扣除類的你找到了嗎
填寫第30欄的調(diào)減那列
84785012
2024 04/10 14:21
看見(jiàn)了，賬載金額填的是我去年申報(bào)的數(shù)字還是現(xiàn)在發(fā)票入賬后實(shí)際的數(shù)字，還有一個(gè)稅收金額，都是怎么填
樸老師
2024 04/10 14:24
同學(xué)你好
稅收金額是可以稅前扣除的金額
賬載金額是去年賬上的數(shù)字
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