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老師，公園養(yǎng)護行業(yè)，買割草機一些小機器計入什么科目，公園公廁里買的清潔用品，掃把拖把計入什么科目，公園維修一些地磚，水電維修費，養(yǎng)護工人的工資都計入什么科目
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同學(xué)你好
計入周轉(zhuǎn)材料低值易耗品
領(lǐng)用計入成本就可以
2024 04/10 12:41
84784967 
2024 04/10 14:50
領(lǐng)用時計入哪個成本科目，是直接計入主營業(yè)務(wù)成本么，其實我們這個主要就是勞務(wù)，但是財務(wù)軟件沒有勞務(wù)成本這個科目
樸老師 
2024 04/10 14:52
同學(xué)你好
嗯
計入主營業(yè)務(wù)成本
84784967
2024 04/10 14:54
我們這個是**別人有資質(zhì)公司的，每次付材料款，機器款都是先墊付到資質(zhì)方公司，資質(zhì)方公司再代付這筆材料款跟機器款，然后給我們一個他們公司的付款回單，這個資質(zhì)公司代付的這筆材料款機器款我這邊要怎么做賬，只知道，借方周轉(zhuǎn)材料低值易耗品，貸方是什么
樸老師
2024 04/10 14:57
貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
84784967
2024 04/10 15:02
付給資質(zhì)方墊資款20000的時候
借 其他應(yīng)收款20000
貸 其他應(yīng)付款20000
這筆錢是老板私人墊付的，到時候收到甲方付養(yǎng)護費的時候，還是要原路返回的，資質(zhì)方代付這筆機器款
借 周轉(zhuǎn)材料低值易耗品
帶
貸 銀行存款這也不對呀
84784967
2024 04/10 15:03
如果是貸 應(yīng)付賬款，這筆錢已經(jīng)付了
樸老師
2024 04/10 15:06
是其他應(yīng)收款墊付的嗎
84784967
2024 04/10 15:16
是的，現(xiàn)在這個是老板自己每一次需要墊付多少材料款或者是貨款他直接轉(zhuǎn)過去，我這邊也沒有具體說這個項目投多少錢，提前放在一個銀行卡專門用于付這個項目的費用，所以我就把老板墊付的錢放在其他應(yīng)付款里，這筆錢最后是原路返回的
84784967
2024 04/10 15:17
如果說這筆錢放在固定的一個卡里，就是
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款了
樸老師
2024 04/10 15:21
同學(xué)你好
對的
是這樣做分錄的
84784967
2024 04/10 15:22
但就是資質(zhì)公司代付的這筆20000元的機器款，不知道貸方我應(yīng)該用什么分錄
樸老師
2024 04/10 15:28
同學(xué)不能喝
貸其他應(yīng)收款
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