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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我有點(diǎn)忘記增值稅是怎么計(jì)提的了，這里銷(xiāo)項(xiàng)不是95756.39嗎？進(jìn)項(xiàng)是6581.74，怎么轉(zhuǎn)出是4633.08啊？
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你好，應(yīng)當(dāng)是按照銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的本月金額-留抵 ，如果是正數(shù)的金額，就轉(zhuǎn)出的
2024 04/10 10:25
84785000 
2024 04/10 10:36
老師，系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)報(bào)銷(xiāo)來(lái)著，報(bào)銷(xiāo)里面也有專(zhuān)票，那抵扣的進(jìn)項(xiàng)呢？怎么搞??？你看3月我的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)就這樣，還沒(méi)抵扣發(fā)票
高輝老師 
2024 04/10 10:42
你好，已交稅金是做的什么金額
84785000
2024 04/10 10:45
老師，我真有點(diǎn)看不懂她做的，增值稅每個(gè)人做法不一樣吧？要不就先看看這個(gè)月我怎么做報(bào)稅先再說(shuō)？
高輝老師
2024 04/10 10:48
按照公司的銷(xiāo)售收入或者開(kāi)發(fā)票的核對(duì)下進(jìn)項(xiàng)? ?然后勾選的發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)? ? 把兩者相減，申報(bào)吧
根據(jù)導(dǎo)出的明細(xì)和賬面的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)核對(duì)下，把賬調(diào)整下
84785000
2024 04/10 10:51
老師，我就是有點(diǎn)不明白，系統(tǒng)我就沒(méi)有去勾選發(fā)票了，增值稅報(bào)表直接帶出來(lái)進(jìn)項(xiàng)繳費(fèi)就行，銷(xiāo)項(xiàng)也根據(jù)發(fā)票出來(lái)了，可是金額系統(tǒng)那些報(bào)銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？不用管嗎？不用怎么搞進(jìn)增值稅的報(bào)表里面嗎
高輝老師
2024 04/10 11:00
你好，我看是種植業(yè)，行業(yè)特殊。一般都是免增值稅的。
是不是不屬于免稅的產(chǎn)品，我看還有留抵
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