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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們公司把一個(gè)水果店月底轉(zhuǎn)讓出去，轉(zhuǎn)讓費(fèi)10萬(wàn)，我們把這個(gè)門(mén)店截止到月底收入成本入帳后，庫(kù)存商品余額6萬(wàn)，我這個(gè)6萬(wàn)怎么清賬到0了，因?yàn)槎嫁D(zhuǎn)讓給其他人了。
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你好，可以的，或者是雙方協(xié)定把這個(gè)賣給他也行。
04/10 10:18
84784960 
04/10 10:29
轉(zhuǎn)讓費(fèi)10w就是包含了6萬(wàn)的水果和其他我們之前交的房租之類，打包轉(zhuǎn)讓10w給另一個(gè)人。我把本月屬于我們的收入成本結(jié)轉(zhuǎn)后，系統(tǒng)上的庫(kù)存商品余額就還剩下6w，我就是問(wèn)這個(gè)6w怎么處理，我是收轉(zhuǎn)讓費(fèi)的時(shí)候直接把這個(gè)6萬(wàn)庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？ 然后這個(gè)門(mén)店庫(kù)存商品就0了？這么對(duì)嘛？？
玲老師 
04/10 10:32
您就相當(dāng)于把6萬(wàn)賣給這個(gè)購(gòu)買方的。一起賣給他是這個(gè)意思。
84784960
04/10 10:41
業(yè)務(wù)是這樣，我們賣給對(duì)方的時(shí)候庫(kù)存商品余額6w 我們房租還有1w 沒(méi)攤銷，門(mén)店設(shè)備估價(jià)3w，所以洽談價(jià)格就10w。老師你就按照我說(shuō)的這個(gè)寫(xiě)一下分錄了
玲老師
04/10 10:44
對(duì)的可以這樣處理的對(duì)的。就是相當(dāng)于把這些都賣給對(duì)方了，是這個(gè)意思。
84784960
04/10 10:57
老師可以這么寫(xiě)分錄嗎？固定資產(chǎn)之前全部都入到費(fèi)用了。 門(mén)店房租目前我繼續(xù)攤銷到費(fèi)用里面，然后我們收入里面就把我們這部分費(fèi)用紅沖掉，可以這么處理嗎？
玲老師
04/10 11:00
是把銷售固定資產(chǎn)和庫(kù)存商品還有那個(gè)租金那個(gè)分三個(gè)分錄寫(xiě)。
84784960
04/10 11:09
那老師你寫(xiě)一下，我參考參考了
玲老師
04/10 11:12
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
玲老師
04/10 11:12
不是主營(yíng)業(yè)務(wù)的就去寫(xiě)其他業(yè)務(wù)。其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本。
玲老師
04/10 11:13
固定資產(chǎn)的借固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理營(yíng)銷增值稅。
結(jié)轉(zhuǎn)損益到資產(chǎn)處置損益就好了。
84784960
04/10 11:21
那房租了？
玲老師
04/10 11:25
房租咱也按照對(duì)外轉(zhuǎn)租就行。計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，前面那個(gè)分錄收入分錄一樣。
84784960
04/10 13:27
謝謝老師 我大體思路是對(duì)的蠻
玲老師
04/10 13:43
不客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
玲老師
04/10 13:43
是的，你的思路和處理都是對(duì)的，你按我給你寫(xiě)這個(gè)處理就行了。
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