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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 ，幫我看看我這個(gè)小規(guī)模的增值稅申報(bào)表，這個(gè)月報(bào)不過(guò)去，提示這樣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好； 你1季度開(kāi)了哪些專(zhuān)票和普票； 合計(jì)開(kāi)了多少金額； 我看看?
2024 04/10 09:42
84785029 
2024 04/10 09:43
我拍給你，你看看
84785029
2024 04/10 09:45
就這兩張，合計(jì)299901.7
meizi老師 
2024 04/10 09:48
第二張20多萬(wàn)的是專(zhuān)票還是普票?
84785029
2024 04/10 09:52
普票啊，專(zhuān)票就第一張那個(gè)
meizi老師
2024 04/10 09:53
你好；專(zhuān)票在1欄次和2欄次寫(xiě)； 普票在10欄次去寫(xiě)； 同時(shí)填寫(xiě)減免表 減免專(zhuān)票金額的*2%計(jì)算； 就可以了
84785029
2024 04/10 09:58
那我填的就合適呢，為什么提示比對(duì)不通過(guò)，你幫我看看我發(fā)給你的填寫(xiě)的表，第一個(gè)圖片不不通過(guò)，提示減免的金額要填專(zhuān)票普票合計(jì)金額*2%呢
84785029
2024 04/10 10:14
還在嗎，你給我看看哦，我填的
meizi老師
2024 04/10 10:16
對(duì)的，你只寫(xiě)專(zhuān)票*2%計(jì)算
meizi老師
2024 04/10 10:16
普票減免了不寫(xiě)減免表
84785029
2024 04/10 10:17
這個(gè)提示，是不是可以忽略啊？
84785029
2024 04/10 10:18
這個(gè)可以忽略嘛
meizi老師
2024 04/10 10:19
可以，本身你的申報(bào)表這樣寫(xiě)就是對(duì)的，忽略直接報(bào)
84785029
2024 04/10 10:20
那我就忽略這個(gè)提示。直接報(bào)送了？
meizi老師
2024 04/10 10:20
對(duì)，直接報(bào)就行，我之前報(bào)也遇到類(lèi)似的，我直接報(bào)的
84785029
2024 04/10 10:20
好的，謝謝
meizi老師
2024 04/10 10:46
不客氣，希望能幫到你
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