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現(xiàn)在匯算清繳，本年利潤和利潤分配-未分配利潤都是借方余額，年尾結(jié)何結(jié)轉(zhuǎn)這兩個科目前余額平賬？
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借本年利潤負(fù)數(shù)但利潤分配，未分配利潤負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行。
2024 04/09 17:25
84785017 
2024 04/09 17:27
本年利潤借方余額35000，利潤分配-未分配利潤借方余額153000，兩者借方如何不相同，如何結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師 
2024 04/09 17:29
借本年利潤-35000
貸利潤分配，未分配利潤-35000。
84785017
2024 04/09 17:30
結(jié)轉(zhuǎn)后，未分配利潤借方還有余額，如何平賬這余額？
郭老師
2024 04/09 17:31
分配利潤，一直掛賬就行。
84785017
2024 04/09 17:38
這樣負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)，未分配利潤借方余額更加大了
郭老師
2024 04/09 17:39
是的，說明你虧損的多。這是從開業(yè)到現(xiàn)在的虧損，未分配利潤可以有余額。本年利潤月末沒有余額。
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