00:10:00
問題已解決
農(nóng)民合作社零申報的流程
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，登錄稅局網(wǎng)站，納稅申報，計稅依據(jù)填寫0，申報就是了
2018 04/11 16:00
84784995 
2018 04/11 16:13
您好是這樣的，我是2017年下半年注冊的農(nóng)村合作社，在18年6月30日前需要完成企業(yè)年報。需要做0申報，做企業(yè)年報之前，我都需要完成哪些流程？
鄒老師 
2018 04/11 16:14
你好，沒有特地的事情需要在匯算清繳之前完成啊
84784995
2018 04/11 16:19
什么意思沒太明白？
鄒老師
2018 04/11 16:20
做企業(yè)年報之前，我都需要完成哪些流程，這個之前沒什么特地的事情需要處理的
按匯算清繳步驟做相應(yīng)表格填寫就可以了
84784995
2018 04/11 16:23
我現(xiàn)在弄不明白，我現(xiàn)在需要做企業(yè)年報，零申報。是只要登錄年報 系統(tǒng)都填0，還是需要先在稅局網(wǎng)站先0報稅完之后再做企業(yè)年報？
鄒老師
2018 04/11 16:23
你好，年報與你平時申報是相互獨(dú)立的，互不影響，沒有先后順序的
84784995
2018 04/11 16:25
自從注冊完農(nóng)民合作社，我還什么都沒申報過呢
鄒老師
2018 04/11 16:26
你好，增值稅按月或季度申報，地稅按月申報
匯算清繳5.31日之前申報一次，這些都是獨(dú)立的
84784995
2018 04/11 16:30
那我至今收入為0，我直接在企業(yè)年報中填寫0就可以了？
如果我企業(yè)年報弄完，不弄你說的那個稅局的0報稅，可以么？
我現(xiàn)在注冊的這相農(nóng)業(yè)合作社，只是用下營業(yè)執(zhí)照，其它都沒涉及到。不在稅局0申報，會不會對我有什么影響
鄒老師
2018 04/11 16:31
你好，沒有收入，匯算清繳可以按0申報
然后其他稅款是需要按月或 季度申報，而不是不做申報的
84784995
2018 04/11 20:51
老師，請問分錄對嗎
鄒老師
2018 04/11 20:52
你好，稅控服務(wù)費(fèi)發(fā)生，減免是這樣做分錄的
84784995
2018 04/12 09:30
老師 實際繳納了 增值稅，然后城建稅需要繳納，但教育附加，地方教育附加達(dá)到減免條件，減免的話申報表如何填寫
計稅依據(jù)直接填寫0還是寫數(shù)據(jù)，然后在減免額欄填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)呢？
鄒老師
2018 04/12 09:32
你好，減免的話計稅依據(jù)填寫0就是了
84784995
2018 04/12 09:36
老師這個21凈利潤是多少呀
鄒老師
2018 04/12 09:37
150-（150-5）*25%
84784995
2018 04/12 09:40
老師，為什么減5？ 國債利息收入不是免稅嗎？
鄒老師
2018 04/12 09:45
你好，就是因為國債利息免征，就需要從利潤調(diào)整減少，所以減去的
84784995
2018 04/12 11:12
你好老師，成立公司多久之后就要申報國稅？
鄒老師
2018 04/12 11:15
你好，通常是次月就開始需要申報的
84784995
2018 04/12 11:16
:
全國都是一樣的嗎
:
有沒有區(qū)域區(qū)別？
鄒老師
2018 04/12 11:17
你好，這個基本上是一致的，都是次月開始申報的
84784995
2018 04/12 11:56
:
老師，我想問一下，房租發(fā)票金額對我們做帳做到成本里面有限制嗎，
:
多少金額以內(nèi)，能做到成本，超過多少，就不能做到成本里
鄒老師
2018 04/12 12:09
你好，房租發(fā)票是需要計入費(fèi)用核算的，而不是計入成本
與金額大小沒有關(guān)系
84784995
2018 04/12 12:38
那房租超過多少要交個人所得稅呀
鄒老師
2018 04/12 12:59
你好，稅法規(guī)定是超過800
84784995
2018 04/13 09:19
:
我朋友去年4月份開的小規(guī)模公司，會計只幫他報了第一個季度的稅，后面都沒報了，鎖住了
:
現(xiàn)在想開票，
:
沒法開
:
我看了一下他會計報的季企業(yè)所得稅，收入成本，負(fù)利潤都有
:
這樣怎么補(bǔ)憑證
:
去稅務(wù)局，讓補(bǔ)報，他找了個會計報一下
:
但是有讓年報
:
年報的話， 都沒帳
:
怎么報啊,朋友沒有發(fā)票噢
鄒老師
2018 04/13 09:21
你好，需要把賬務(wù)補(bǔ)齊，出具報表
然后填寫匯算清繳申報表格申報的
84784995
2018 04/13 09:21
:
他都沒做帳，這些數(shù)據(jù)應(yīng)該是亂寫的吧，那如果現(xiàn)在幫他建帳，
:
肯定和網(wǎng)上報的所得稅報表，只有收入對得上噢
:
其他對不上
:
關(guān)系大嗎
鄒老師
2018 04/13 09:22
你好，外賬的數(shù)據(jù)很多都是虛假的，根據(jù)你做的分錄出具報表，然后做申報就是了
84784995
2018 04/13 09:24
老師 但是沒票 :
怎么做
:
到時候，稅務(wù)局會不會查呢
鄒老師
2018 04/13 09:24
你好，你可以做無票成本會支出，匯算清繳予以調(diào)整就是了
84784995
2018 04/13 09:25
:
如果我現(xiàn)在給他建帳，做的季會計報表，和他網(wǎng)上申報的成本，費(fèi)用，，利潤，對不上
:
有關(guān)系嗎
鄒老師
2018 04/13 09:26
你好，需要一致的，否則問起數(shù)據(jù)不一致都無法解釋的
84784995
2018 04/13 09:28
:
好的
:
他主要是做設(shè)計的
:
成本，也就工資，租房水電，
:
管理費(fèi)用，能多做嗎
鄒老師
2018 04/13 09:30
你好，管理費(fèi)用需要根據(jù)實際發(fā)生情況入賬的
84784995
2018 04/13 09:40
:
老師，你看我剛才問的問題
:
就是這個
:
像這種，成本怎么做
:
也沒買東西
鄒老師
2018 04/13 09:41
你好，你單位實現(xiàn)的收入是？
84784995
2018 04/13 09:43
:
是的
:
但是這些成本費(fèi)用
:
真不知道他是怎么做出來的
:
什么資料都沒有
:
唯一有的就是稅務(wù)代開了幾張發(fā)票
鄒老師
2018 04/13 09:44
你好，你需要根據(jù)你單位實現(xiàn)收入所對應(yīng)的成本支出結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本就是了
84784995
2018 04/13 09:49
老師，就這些資料
:
你說怎么搞呢？可以大概說一下成本費(fèi)用怎么做，怎么湊他這個季報上的數(shù)字啊
:
只有前兩個季度開了幾張票
:
一共是八萬多
:
后面鎖住了，沒開
:
請老師先幫忙指導(dǎo)一下，
:
這個好急
鄒老師
2018 04/13 09:51
你好，比如管理費(fèi)用之前報表是1萬，你賬面發(fā)生8000，再做一筆2000的分錄就對上了
84784995
2018 04/13 09:53
老師 :
但是沒票
:
除了開出去的票，
:
他什么票都沒有 :
老板說，之前會計是會計事務(wù)所的
:
都沒給他要過票 所以去年的票，也找不到啦
鄒老師
2018 04/13 09:55
你好，你可以根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)情況，反推相應(yīng)分錄金額
84784995
2018 04/13 09:55
:
只報了一個季度的
:
像這種情況，能把工資多做幾個人嗎
:
老板說之前幫他做的人，讓他給了兩個人做工資
:
有不交個人所得稅
:
最多兩個才6900
:
房租水電之前是和別人合租的
:
一個月4600
:
也沒票據(jù)什么的
:
其他，什么票都沒有
:
真不知道怎么下手建帳
:
像這種稅務(wù)局查帳嗎
鄒老師
2018 04/13 09:56
你好，發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就做什么分錄，與之前有差額的部分做分錄予以調(diào)整就是了
84784995
2018 04/13 09:56
:
老板說，之前會計是會計事務(wù)所的
:
都沒給他要過票
:
所以去年的票，也找不到啦
:
誰知道他們這么不負(fù)責(zé)
:
只報了一個季度的
:
像這種情況，能把工資多做幾個人嗎
:
老板說之前幫他做的人，讓他給了兩個人做工資
:
有不交個人所得稅
:
最多兩個才6900
:
房租水電之前是和別人合租的
:
一個月4600
:
也沒票據(jù)什么的
:
其他，什么票都沒有
:
真不知道怎么下手建帳
:
像這種稅務(wù)局查帳嗎
鄒老師
2018 04/13 09:59
你好，工資申報了多少才計入多少的
有可能會查賬的
84784995
2018 04/13 10:00
:
嗯
:
這樣也行
:
但是都沒票
:
但是都沒票
:
帳做出來了
:
稅務(wù)局查的話
:
都沒票 會被關(guān)起來嗎
鄒老師
2018 04/13 10:02
你好，沒有發(fā)票的部分，匯算清繳做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額就是了
84784995
2018 04/13 10:05
:
噢
:
也不知道他申報了多少，被鎖住了
:
查不到個稅
:
地稅也鎖了
鄒老師
2018 04/13 10:06
你好，你需要按稅局要求提供相應(yīng)資料辦理解鎖手續(xù)的
84784995
2018 04/13 10:10
:
是的，他現(xiàn)在要求是，把之前沒報的稅全部報完，然后把年報報了
:
就是要報年報，才想起來做帳的
:
一做帳，一看什么都沒有
:
做不出來，作假吧，現(xiàn)在讓他解鎖呢，又怕到時候，被查
鄒老師
2018 04/13 10:12
你好，那只能是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄，出具報表，去稅局解鎖的
閱讀 7982
描述你的問題，直接向老師提問
450
意見反饋
