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老師，我小規(guī)模公司，怎么要交稅，哪里可以減稅
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我們符合小微企業(yè)嗎？所得稅的小微企業(yè)嗎？
2024 04/09 15:21
84784978 
2024 04/09 15:21
我記得小型微利不超過多少萬可以免交企業(yè)所得稅
84784978
2024 04/09 15:23
應納稅所得額不超過300萬是指所得稅不超過300萬嗎？
玲老師 
2024 04/09 15:23
小微企業(yè)按5%交減免20%。
84784978
2024 04/09 15:25
我這所得稅申報表應該在哪里勾選減稅
玲老師
2024 04/09 15:25
選擇小微企業(yè)減免那個填寫。
84784978
2024 04/09 15:26
應納稅所得額不超過300萬是指所得稅不超過300萬嗎？
玲老師
2024 04/09 15:26
應納稅所得額要是沒有差異就是利潤總額。
84784978
2024 04/09 15:31
怎么還要交稅啊
84784978
2024 04/09 15:32
老師，幫我看下
玲老師
2024 04/09 15:33
利潤是正數(shù)就交是負數(shù)就不交。
84784978
2024 04/09 15:36
有沒有錯啊，小規(guī)模公司，開出的增值稅我計入在營業(yè)外收入這個科目，對不對啊
84784978
2024 04/09 15:36
不把增值稅計入營業(yè)外收入，利潤總額就會少一些
玲老師
2024 04/09 15:37
小規(guī)模減免的增值稅記到營業(yè)外收入是對的。
玲老師
2024 04/09 15:37
借銀行借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
借應交稅費貸營業(yè)外收入。
84784978
2024 04/09 15:37
可這樣我既然營業(yè)外收入，我交的稅多了
84784978
2024 04/09 15:37
既然改計入
玲老師
2024 04/09 15:39
正確的分錄就是這樣處理的，然后你針對哪有疑問你再追問。
84784978
2024 04/09 15:40
我原先不把增值稅計入營業(yè)外收入2468.46，這樣我利潤總額是158084.45-2468.46=155615.99
玲老師
2024 04/09 15:40
利潤總額里包括這個營業(yè)外收入在內(nèi)。
84784978
2024 04/09 15:41
可這樣要多交稅
84784978
2024 04/09 15:41
增值稅計入營業(yè)外收入
84784978
2024 04/09 15:41
因為這樣以來，利潤總額變多了
玲老師
2024 04/09 15:44
減免的是增值稅沒有減免所得稅，所以要交稅。
84784978
2024 04/09 15:45
小規(guī)模必須要做增值稅結轉營業(yè)外收入，然后要交所得稅？
玲老師
2024 04/09 15:46
對呀，這是必須的必須這兩部分錄。而且這個營業(yè)外收入要交所得稅。
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