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問(wèn)題已解決
在2020年固定資產(chǎn)折舊攤銷表一次型扣除了原價(jià)1011628.31的資產(chǎn)，在2021年、2022年每年都納稅調(diào)增了240261.72元的折舊，是不是2023年再調(diào)增240261.72就調(diào)夠了？
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你好，你這個(gè)是折舊幾年的？
04/09 15:16
84784979 
04/09 15:17
這個(gè)是折舊4年的
郭老師 
04/09 15:18
可以的，可以這么做。
84784979
04/09 15:18
就是在2023年在調(diào)增一次就行了吧？
郭老師
04/09 15:19
對(duì)的是的，是這么做的。
84784979
04/09 15:24
2022年固定資產(chǎn)的原價(jià)是2884421.71，到2023年底原價(jià)是1565041.06，那這個(gè)在2023年匯算清繳的時(shí)候固定資產(chǎn)的折舊表原價(jià)該怎么填？
郭老師
04/09 15:25
哦？你們是有處置出去的還是什么？
84784979
04/09 15:26
把其中的一個(gè)賣掉了
郭老師
04/09 15:27
你好，那原值填寫這個(gè)156萬(wàn)的這個(gè)就行。
84784979
04/09 15:29
處理掉的那個(gè)不用反應(yīng)在報(bào)表上嗎
郭老師
04/09 15:29
對(duì)的是的，是這么做的。
84784979
04/09 15:46
2022年的整年貸款利息是50萬(wàn)，在做當(dāng)年的匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有取得銀行的發(fā)票，就全部調(diào)增了，后面在2023年5月之后收到了發(fā)票，那么在2023年的時(shí)候調(diào)整表怎么填寫？賬目金額和稅后金額如何填寫？
郭老師
04/09 15:47
納稅調(diào)減稅收金額里面填寫。
84784979
04/09 15:51
比如2023年貸款利息是50萬(wàn)，收到了30萬(wàn)的發(fā)票，納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載金額是50萬(wàn)，稅收金額是80萬(wàn)，最后調(diào)減30萬(wàn)，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
04/09 15:53
只填寫賬載金額20萬(wàn)就行，不需要調(diào)整的，不用填寫。
84784979
04/09 15:56
那不是要調(diào)增20萬(wàn)？這樣2022年不就是全部交稅了？
郭老師
04/09 15:58
是的，對(duì)，調(diào)增之后有盈利的需要交稅。
84784979
04/09 16:00
在2022年都全部調(diào)增了，怎么在2023年不能把這部分給減下來(lái)呢
郭老師
04/09 16:02
你好，我沒(méi)有看懂什么意思。
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