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更正2023年的分錄，銀行存款調整，怎么寫，少做了付款的憑證
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您好，借方科目是損益還是往來科目呀
2024 04/09 11:34
84784975 
2024 04/09 11:36
是往來，應付賬款
廖君老師 
2024 04/09 11:39
哦哦，這個太好了，就是原來的分錄
借：應付? 貸：銀行
銀行這個科目不是損益也不用未分配利潤來調的，我們要開賬到23年12月，審計時我們余額和銀行對不上不行的
84784975
2024 04/09 11:42
就是說要反結賬到2023年12月再改嗎，是個一般戶
84784975
2024 04/09 11:44
一般戶還是對的上，也就是說，銀行存款總的是對的，就是下面二級科目的銀行存款有調整，這樣不影響審計吧
廖君老師
2024 04/09 11:46
哦哦，不影響審計，這個呀那我們就在24年做個科目間的調整分錄就好了哇
借貸都是銀行科目，只是末級科目不一樣的
84784975
2024 04/09 14:47
那就不用管了是吧，現(xiàn)在調整就行
廖君老師
2024 04/09 14:48
您好，是的，只要調整就行
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