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公司銷售商品產(chǎn)生運費，有一個司機總共有3萬的運費款，其中有2萬是公司支付的運費，剩下1萬是代墊業(yè)務(wù)員支付的，款項都是下月支付，那這個月我怎么做分錄呢？
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借；銷售費用 貸；銀行存款 2萬 其他應(yīng)付款 1萬
2018 04/11 15:05
84785014 
2018 04/11 15:08
老師，款項是下個月支付，我想問的是這個月怎么做賬，分錄怎么做？
鄒老師 
2018 04/11 15:09
借；銷售費用 貸；銀行存款 2萬（當(dāng)月公司支付了） 其他應(yīng)付款 1萬（代墊業(yè)務(wù)員支付的）
就是這樣處理啊
84785014
2018 04/11 15:13
我們公司銷售商品產(chǎn)生運費，有一個司機總共有3萬的運費款，其中有2萬是公司需要支付的運費，剩下1萬是幫業(yè)務(wù)員代付的，款項都是下月支付，那這個月我怎么做分錄呢？我想問的是還沒支付的分錄，當(dāng)月怎么記賬？
鄒老師
2018 04/11 15:20
借；銷售費用 貸；應(yīng)付賬款 2 其他應(yīng)付款 1
84785014
2018 04/11 15:23
這個代付的運費也要算入當(dāng)月的銷售費用嗎？
鄒老師
2018 04/11 15:25
你好，是的，費用發(fā)生了，只是款項個人墊付了，最終你單位是需要支付給這個墊付的個人的
84785014
2018 04/11 15:27
不是應(yīng)該這樣做分錄嗎？2萬計算的銷售費用，借：銷售費用2萬，貸：其他應(yīng)付款2萬，到下個月支付的時候的分錄是：借：其他應(yīng)付款2萬，其他應(yīng)收款1萬，貸：銀行存款3萬，最后收到業(yè)務(wù)員的錢時，就是，借：銀行存款1萬，貸：其他應(yīng)收款1萬。這樣做可以嗎？
鄒老師
2018 04/11 15:28
你好，業(yè)務(wù)員代為支付，應(yīng)當(dāng)計入其他應(yīng)付款的
這個業(yè)務(wù)員之前有借支款項？
84785014
2018 04/11 15:29
如果按你這樣做，不是加大了公司當(dāng)月的費用支出了嗎？其實實際這墊付的只是墊付，到時候會收回來的呢。
84785014
2018 04/11 15:30
是我公司代這個業(yè)務(wù)員支付，這個業(yè)務(wù)員也沒有借支款項
鄒老師
2018 04/11 15:33
你好，這1萬應(yīng)當(dāng)是業(yè)務(wù)員承擔(dān)，而不是公司承擔(dān)是嗎
84785014
2018 04/11 15:35
是的，我們公司只是先幫業(yè)務(wù)員墊付，會收回來的
鄒老師
2018 04/11 15:35
你好，那就是這樣做分錄的
借：銷售費用2萬，貸：其他應(yīng)付款2萬，到下個月支付的時候的分錄是：借：其他應(yīng)付款2萬，其他應(yīng)收款1萬，貸：銀行存款3萬，最后收到業(yè)務(wù)員的錢時，就是，借：銀行存款1萬，貸：其他應(yīng)收款1萬
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