問(wèn)題已解決

老師 小規(guī)模增值稅免稅 是怎么寫分錄啊

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 11:08
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)分錄可以，不過(guò)營(yíng)業(yè)外收入-減免稅這個(gè)更好點(diǎn)，因?yàn)椴皇遣徽鞫愂杖?/div>
04/09 11:09
84784968
04/09 11:11
老師 您看下 我下面的分錄
84784968
04/09 11:11
老師 您看下 我下面的分錄
王曉曉老師
04/09 11:14
可以的了，這樣可以了
84784968
04/09 12:08
老師 您看這個(gè)分錄可以嗎 計(jì)提3月工資
王曉曉老師
04/09 12:10
工資計(jì)提就做第一第二條分錄就可以了
84784968
04/09 12:15
老師 那么公司承擔(dān)部分的社保還用計(jì)提嗎
王曉曉老師
04/09 12:18
你當(dāng)月交當(dāng)月的，交的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸:銀行存款 然后再做一筆結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 就可以了
84784968
04/09 12:19
北京是當(dāng)月增員 次月扣款
王曉曉老師
04/09 12:24
那你就做計(jì)提，就是我剛寫的最后一個(gè)分錄
84784968
04/09 12:27
2月份增員社保 3月份繳納社保及發(fā)工資 那么2月份計(jì)提工資的時(shí)候 這么寫可以嗎
王曉曉老師
04/09 12:31
可以的，沒(méi)問(wèn)題的了
84784968
04/09 12:32
老師 我想去修改去年12月份的報(bào)表 現(xiàn)在還可以嗎
王曉曉老師
04/09 12:33
做更正申報(bào)可以的
84784968
04/09 12:33
老師 就是領(lǐng)導(dǎo)有個(gè)11月份的成本票 沒(méi)有入賬 我還能把賬調(diào)整嗎
王曉曉老師
04/09 12:36
你其實(shí)可以做到今年，雖然跨年了，但真實(shí)業(yè)務(wù)也是可以的
84784968
04/09 12:37
是這樣的 老師 其實(shí)當(dāng)月已經(jīng)計(jì)入庫(kù)存商品了 但是沒(méi)有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784968
04/09 12:37
是賬做錯(cuò)了 不是沒(méi)有入賬
王曉曉老師
04/09 12:43
哦，那你反結(jié)賬去更正賬務(wù)可以
84784968
04/09 12:47
老師 我想問(wèn)下建材公司銷售建材業(yè)務(wù) 但是也承擔(dān)運(yùn)費(fèi) 那么運(yùn)費(fèi)是計(jì)入成本嗎 還是費(fèi)用
王曉曉老師
04/09 12:48
這個(gè)可以計(jì)入成本了
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