免費(fèi)問(wèn)答

是的老師

你好，估計(jì)你這個(gè)是交了個(gè)稅，但是在發(fā)放的時(shí)候沒(méi)有扣下來(lái)。

這個(gè)要怎么記賬

你好，這個(gè)你要補(bǔ)充做賬。 看一看你發(fā)工資的時(shí)候怎么做的憑證。

這樣做的

這個(gè)樣子做的

你好，我把正確的告訴你，你按照正確的來(lái)做吧。 1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款

老師，這樣做了以后還是負(fù)數(shù)

你好，你把你的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅的明細(xì)賬截圖來(lái)看一下。