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老師，匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用表中，社保公積金應(yīng)該填到哪個(gè)里面
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填寫到第一行工資薪金里面。
04/09 10:13
84785010 
04/09 10:16
哦，A105050表中，職工薪金支出也包含社保公積金嗎
郭老師 
04/09 10:17
它只包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的。
郭老師
04/09 10:17
企業(yè)負(fù)擔(dān)的在社會(huì)保障性繳款里面。
84785010
04/09 10:23
就是說工資就填到工資支出里，單位部分社保填在社會(huì)保障繳款里面，單位公積金填在住房公積金里對(duì)嗎
郭老師
04/09 10:23
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785010
04/09 10:44
我因?yàn)?3年有筆分錄寫錯(cuò)了，今年調(diào)整的，現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提示期間費(fèi)用工資和職工薪酬調(diào)整表里金額不一致，要怎么弄啊
郭老師
04/09 10:45
你好，你具體的是哪里有問題？
84785010
04/09 10:54
有一筆工資直接做費(fèi)用增加，錢減少，沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬科目，還有一個(gè)是社保，繳納的時(shí)候重復(fù)記到費(fèi)用科目了，今年才發(fā)現(xiàn)調(diào)整的
郭老師
04/09 10:54
哦，那你需要在這個(gè)里面填寫呀，需要在職工薪酬里面填寫。
84785010
04/09 10:59
什么意思，按照實(shí)際正確的金額填寫嗎
郭老師
04/09 11:00
按照正確的來填寫，你沒有通過應(yīng)付職工薪酬，也需要填寫職工薪酬明細(xì)表呀。
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