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負(fù)數(shù)專(zhuān)票增值稅表應(yīng)該怎么填呢？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/09 09:36
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般納稅人系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提取到表一的開(kāi)具增值稅的表格
2024 04/09 09:38
84784981
2024 04/09 09:38
我這個(gè)是個(gè)體戶
高輝老師
2024 04/09 09:41
你好，企業(yè)是按照小規(guī)模，不是一般納稅人吧
高輝老師
2024 04/09 09:41
小規(guī)模填寫(xiě)到主表的第2行，增值稅專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額
84784981
2024 04/09 09:42
然后我這邊有比對(duì)異常
高輝老師
2024 04/09 09:48
你好，把填寫(xiě)好的數(shù)據(jù)的兩個(gè)表截圖看下吧
84784981
2024 04/09 16:55
老師我想問(wèn)下，我去年四季度開(kāi)的專(zhuān)票，一季度把他沖紅了，退稅所屬期是哪個(gè)時(shí)候？
高輝老師
2024 04/09 16:56
選擇1月的日期，1月開(kāi)的負(fù)數(shù)的日期
84784981
2024 04/09 16:57
不知道是不是退稅所屬期的問(wèn)題，我這邊的所屬于是四季度
高輝老師
2024 04/09 17:04
選擇4季度可以提交退稅么
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