問(wèn)題已解決

科目余額表利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸方余額是10179.64咋回事，怎么沖銷(xiāo)

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/08 17:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看一下明細(xì)賬看他是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的
2024 04/08 17:13
84784965
2024 04/08 17:22
是做這筆分錄產(chǎn)生的
84784965
2024 04/08 17:24
分錄是不是錯(cuò)了，現(xiàn)在紅沖，做正確借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784965
2024 04/08 17:34
？？？？？？？？？？？？在忙嗎嗎嗎嗎
84784965
2024 04/08 17:43
我們當(dāng)時(shí)買(mǎi)你們課需要提供就是服務(wù)啊，你們?cè)趺床荒芗皶r(shí)回復(fù)呢
宋生老師
2024 04/08 17:46
你好！這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題了
84784965
2024 04/08 17:47
那怎么會(huì)有應(yīng)付利潤(rùn)余額，我得把他沖沒(méi)啊
宋生老師
2024 04/08 17:50
你好！這個(gè)不是應(yīng)付利潤(rùn)吧?？茨愕膽{證，也不涉及應(yīng)付利潤(rùn)。 估計(jì)是另外結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益，還有個(gè)分錄你沒(méi)發(fā)來(lái)
宋生老師
2024 04/08 17:51
你好！結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益，是正規(guī)的操作
84784965
2024 04/08 17:58
科目余額表顯示未分配利潤(rùn)-應(yīng)付利潤(rùn)貸方有退的這筆企業(yè)所得稅余額
84784965
2024 04/08 18:03
我科目余額表顯示利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)有貸方余額，怎么處理，這個(gè)余額就是當(dāng)時(shí)匯算退稅的金額
84784965
2024 04/08 18:14
年底應(yīng)付利潤(rùn)貸方有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784965
2024 04/08 18:15
？？？？？？？？？？？需要嗎麻煩您能不能會(huì)回答下
宋生老師
2024 04/08 18:26
你好！這個(gè)不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了
宋生老師
2024 04/08 18:26
下班了，所以回的稍微慢點(diǎn)
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