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老師，上年暫估了100萬，后期報表納稅調(diào)增了100萬，請問賬務上 怎么處理？因為他是累積的，我第二年還要重新暫估 賬上不消掉上年暫估的話 會累計越來越多，請問怎么處理？
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賬務不用做分錄
你暫估的分錄咋做的我看看
2024 04/08 15:43
84785006 
2024 04/08 15:44
借方：主營業(yè)務成本
貸方：應付賬款——暫估
84785006
2024 04/08 15:45
如果有票的話我會做相反分錄紅沖，沒有的話會匯算清繳調(diào)增，
樸老師 
2024 04/08 15:51
你付款的時候
借應付賬款暫估
貸銀行存款
匯算清繳之前沒來發(fā)票的話直接納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增就可以
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