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12月原材料發(fā)票數量開錯（多開），已紅沖開正確數量發(fā)票，發(fā)票已抵扣入賬，也已領用，如何調賬
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借：生產成本 負數
貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款??負數
2024 04/08 15:21
84785011 
2024 04/08 15:23
這個生產成本的金額是原來錯開發(fā)票的數量和金額，是么
家權老師 
2024 04/08 15:24
是的，不含稅的那個金額
84785011
2024 04/08 15:27
進項稅的話。是轉出，還是直接借方紅字進項稅
家權老師
2024 04/08 15:31
你已經勾選抵扣了就是轉出，沒勾選就紅沖
84785011
2024 04/08 15:32
當月認證的原材料發(fā)票的數量就是當月耗用的數量 因為錯開的那張發(fā)票數量開多了 導致當月耗用的數量也多了 這樣調 也可以嗎
家權老師
2024 04/08 15:33
是的，就是那樣做的，因為材料已經領用，不能再沖材料了
84785011
2024 04/08 15:45
跨年了，借方是生產成本合適？還是以前年度損益調整合適？
家權老師
2024 04/08 15:46
已經完成生產，還沒銷售就沖庫存商品。已經銷售了才計入以前年度損益調整
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