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實(shí)務(wù)
問題已解決
年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，有個(gè)本年利潤，和利潤分配未分配利潤，這個(gè)怎么看，兩個(gè)都是在借方，虧損多少看哪個(gè)科目？
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好
本年利潤最終要轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤；這兩個(gè)科目都是借方表示虧損，貸方表示賺錢。
直接看利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目。
2024 04/08 15:05
84785012 
2024 04/08 15:08
這兩個(gè)數(shù)字不一樣，
84785012
2024 04/08 15:08
差在哪里？
小杜杜老師 
2024 04/08 15:09
不一樣的話就是你的未分配利潤還做過其他用途，比如分紅
84785012
2024 04/08 16:00
沒有做分紅，就是電腦自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
小杜杜老師
2024 04/08 16:02
你提了盈余公積了嗎
84785012
2024 04/08 16:03
沒有，剛成立的公司，沒有收入
小杜杜老師
2024 04/08 16:05
未分配利潤有期初數(shù)嗎，你是用當(dāng)年的去比還是累計(jì)數(shù)去比的
84785012
2024 04/08 16:22
沒有累積數(shù)，2023年剛開始
84785012
2024 04/08 16:22
沒有期初數(shù)
小杜杜老師
2024 04/08 16:25
那你檢查一下這兩個(gè)科目的明細(xì)賬，找一下是哪里出問題了
84785012
2024 04/08 16:26
實(shí)際是應(yīng)該相等的嗎？
小杜杜老師
2024 04/08 16:27
不一定，如果你未分配利潤有其他用途就不一致了
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