問(wèn)題已解決

您好，請(qǐng)問(wèn)享受企業(yè)招用重點(diǎn)群體抵免增值稅的優(yōu)惠政策，增值稅申報(bào)表具體應(yīng)該怎么填寫(xiě)？只需要在減免稅申報(bào)明細(xì)表里填數(shù)據(jù)是嗎？期初余額，本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實(shí)際抵減稅額這幾項(xiàng)分別應(yīng)該怎么填？謝謝！

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/08 14:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，你一年能抵扣多少？這個(gè)月需要繳納的增值稅是多少？
2024 04/08 14:49
84785022
2024 04/08 14:52
我們能享受這個(gè)政策的時(shí)間從23年11月開(kāi)始，之前沒(méi)享受過(guò)，那本期應(yīng)抵減稅額是填5個(gè)月能抵扣的總數(shù)嗎？然后本期發(fā)生額填這次要交的增值稅是嗎？
郭老師
2024 04/08 14:53
這個(gè)不能跨年 只能填寫(xiě)當(dāng)年
郭老師
2024 04/08 14:53
本期發(fā)生額你可以填寫(xiě)一年的實(shí)際抵扣金額和主表。這里填寫(xiě)你需要抵扣的。
84785022
2024 04/08 14:54
哦，那本期應(yīng)抵減額填按政策應(yīng)該能抵多少，本期發(fā)生額就是這次要交的增值稅金額，期初余額無(wú)數(shù)據(jù)，對(duì)嗎？
郭老師
2024 04/08 14:55
可以的，可以這么做的。
84785022
2024 04/08 14:58
好的，如果本期實(shí)際抵減額小于應(yīng)抵減額，這個(gè)差額部分可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)季度繼續(xù)抵減嗎？
84785022
2024 04/08 14:59
到年底沒(méi)抵完的可以抵所得稅，如果還有剩就不能結(jié)轉(zhuǎn)到下年了是嗎
郭老師
2024 04/08 14:59
可以 下一個(gè)季度的可以
84785022
2024 04/08 15:00
嗯嗯，下季度申報(bào)時(shí)期初余額就可以寫(xiě)這次沒(méi)抵完的余額部分，對(duì)吧？
郭老師
2024 04/08 15:03
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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