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老師好，2022年加計抵減應(yīng)該計入營業(yè)外收入的，前面錯誤做賬成充減了成本，現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)了風(fēng)險提示 如何處理呢
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做更正申報，如果電子稅務(wù)局不可以就去稅局直接做。
2024 04/08 14:27
84785006 
2024 04/08 15:23
老師 當時充減了2021年成本，按風(fēng)險提示應(yīng)該算到2022年營業(yè)外收入，那我調(diào)整哪年的企業(yè)所得稅年度申報表呢
王曉曉老師 
2024 04/08 15:28
你這個到底是那年的？就是21年的就該調(diào)21年的
84785006
2024 04/08 15:32
2021年符合加計抵減，按規(guī)定次年享受也就是2022年享受加計抵減，但當時不懂做賬在2021年了
王曉曉老師
2024 04/08 15:35
那這樣等于你兩年的都要處理一下才對
84785006
2024 04/08 19:20
老師 現(xiàn)在想補繳稅款怎么操作呢
王曉曉老師
2024 04/08 19:43
你可以電子稅務(wù)局做兩年匯算清繳的更正申報，21年費用調(diào)增，22年營業(yè)外收入調(diào)增。不過這個其實我是建議去稅局前臺做，因為你不確認這種會有什么問題要求
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