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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，23年12月份暫估了管理費(fèi)用，現(xiàn)在收到員工福利費(fèi)發(fā)票，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
沖紅原暫估分錄
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸：其他應(yīng)付款等 負(fù)數(shù)
再根據(jù)發(fā)票入賬
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 正數(shù)
貸：現(xiàn)金等
2024 04/08 12:23
84785040 
2024 04/08 13:53
上一年度的，也這樣做嗎？不用以前年度損益調(diào)整嗎
張曉慶老師 
2024 04/08 14:17
你好，是的，不需要，一正一負(fù)對沖。對本年利潤不影響。
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