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老師看下

說(shuō)先調(diào)整是分錄1，然后4.5是計(jì)提跟發(fā)放發(fā)放是有小數(shù)點(diǎn)現(xiàn)金對(duì)嗎

老師看下工資明細(xì)表今年

3老師第一季度開(kāi)票就1月份開(kāi)了普票貨物發(fā)票6200含稅，所以要結(jié)轉(zhuǎn)61.39增值稅到營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助這個(gè)科目對(duì)嗎，要交企稅嗎

4我的銀行利息收入是負(fù)數(shù)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)借銀行存款對(duì)嗎

【4我的銀行利息收入是負(fù)數(shù)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)借銀行存款對(duì)嗎】 ---不對(duì)，是：財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入 【3老師第一季度開(kāi)票就1月份開(kāi)了普票貨物發(fā)票6200含稅，所以要結(jié)轉(zhuǎn)61.39增值稅到營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助這個(gè)科目對(duì)嗎，要交企稅嗎】 ---我是在想，你的稅金不多，就在申報(bào)完了后，次月再進(jìn)行憑證處理，畢竟是小企業(yè)準(zhǔn)則，12月份時(shí)當(dāng)月處理 【老師看下工資明細(xì)表今年】 ----現(xiàn)在是平的。對(duì)的

2我的季度不超30萬(wàn)增值稅61.39對(duì)嗎借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸營(yíng)業(yè)外收入61.39交是嗎

61.39交企稅嗎

3應(yīng)付職工薪酬工資看下5號(hào)憑證現(xiàn)金付5348.96應(yīng)該沒(méi)有尾數(shù)吧，因?yàn)槲椰F(xiàn)金發(fā)3000-425.52＝2574，男3200-425.25＝2774，感覺(jué)這個(gè)前后調(diào)整都不太對(duì)一樣哦老師

1老師說(shuō)的利息收入是計(jì)入這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息嗎

【1老師說(shuō)的利息收入是計(jì)入這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息嗎】 -----對(duì)的， 【2我的季度不超30萬(wàn)增值稅61.39對(duì)嗎借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸營(yíng)業(yè)外收入61.39交是嗎】 ---61.39是免稅收入， 那么，做法就是正確的， 【3應(yīng)付職工薪酬工資看下5號(hào)憑證現(xiàn)金付5348.96應(yīng)該沒(méi)有尾數(shù)吧，因?yàn)槲椰F(xiàn)金發(fā)3000-425.52＝2574，男3200-425.25＝2774，感覺(jué)這個(gè)前后調(diào)整都不太對(duì)一樣哦老師】 ---我看你的工資余額為8000了，因此，以前的小數(shù)點(diǎn)尾差，說(shuō)明沒(méi)有了，因此，4月發(fā)放工資時(shí)，再有小數(shù)點(diǎn)尾差時(shí)，在發(fā)放時(shí)，調(diào)整

但是現(xiàn)金發(fā)放0.96確實(shí)沒(méi)有發(fā)給員工，只發(fā)了2774+2574＝5348呢上次說(shuō)過(guò)的老師，賬上發(fā)5348.96，這個(gè)差額需要做哪個(gè)科目老師

同學(xué)你好，是這樣的 現(xiàn)在 應(yīng)付職工薪酬余額是對(duì)的了 那么，肯定是庫(kù)存現(xiàn)金 和管理費(fèi)用不 對(duì) 因此， 調(diào)整這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目

應(yīng)付職工薪酬那個(gè)不管了吧，現(xiàn)在怎么調(diào)整現(xiàn)金跟管理費(fèi)用呢老師

【應(yīng)付職工薪酬那個(gè)不管了吧，現(xiàn)在怎么調(diào)整現(xiàn)金跟管理費(fèi)用呢老師】 ---不管了 庫(kù)存現(xiàn)金 沒(méi)少，就調(diào)增 庫(kù)存現(xiàn)金少了，就調(diào)減

這個(gè)應(yīng)付工資不管嗎

老師看下這個(gè)現(xiàn)金跟管理費(fèi)用工資，怎調(diào)整

對(duì)的，我看你的余額，就是 8000.? 就是3月的計(jì)提數(shù)了，因此，不用調(diào)了

還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益的先做憑證

老師看下剛剛這個(gè)現(xiàn)金跟管理費(fèi)用工資，怎調(diào)整

現(xiàn)在是這樣的，你先查一下，你的庫(kù)存現(xiàn)金，本身實(shí)際應(yīng)該有多少元 把這個(gè)金額查出來(lái)后，然后，再?zèng)Q定調(diào)整多少 假如說(shuō)，現(xiàn)金實(shí)際與賬上是不一樣的，就不調(diào)整了，直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就行

目前余額是8.84對(duì)嗎，正常企業(yè)才一點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存合理嗎就賬上而言，而且還有分，因?yàn)榘l(fā)放工資有分

老師看下上次說(shuō)的我們是這樣發(fā)12月份工資，實(shí)際1580+2080＝3660，賬上現(xiàn)金是3659.12發(fā)，1跟2月份工資社保變成425.52所以2574+2774＝5348，賬上發(fā)5348.96現(xiàn)金

這個(gè)是1月份賬上對(duì)應(yīng)發(fā)12月工資，2月份賬上發(fā)1月工資，3月份發(fā)2月份工資

是這樣的， 我們拿3月舉例 你實(shí)際用現(xiàn)金發(fā)的工資是5348 賬上發(fā)的是5348.96 因此，導(dǎo)致，庫(kù)存現(xiàn)金多發(fā)了，要調(diào)整 借：庫(kù)存現(xiàn)金? 0.96 貸：管理費(fèi)用? ?0.96

2月份也是做的這分錄吧借現(xiàn)金貸管理費(fèi)用0.96嗎，1月發(fā)12月份工資3680賬上3659.12嗎所以借管理費(fèi)用0.88貸現(xiàn)金0.88嗎

老師這個(gè)日期怎么顯示3.25號(hào)我改3.31號(hào)吧，然后這個(gè)費(fèi)用貸方不能這樣表示嗎

【老師這個(gè)日期怎么顯示3.25號(hào)我改3.31號(hào)吧，然后這個(gè)費(fèi)用貸方不能這樣表示嗎】 ---日期沒(méi)事的，你統(tǒng)一改成31號(hào)就行 【2月份也是做的這分錄吧借現(xiàn)金貸管理費(fèi)用0.96嗎，1月發(fā)12月份工資3680賬上3659.12嗎所以借管理費(fèi)用0.88貸現(xiàn)金0.88嗎】 ----是3660吧，會(huì)計(jì)分錄是對(duì) 的

老師看下三個(gè)調(diào)整分錄對(duì)嗎

那個(gè)管理費(fèi)用二級(jí)科目是工資吧，貸方管理費(fèi)用我用借方負(fù)數(shù)對(duì)吧

這個(gè)管理費(fèi)用不用發(fā)票吧，直接可以稅前扣除嗎

同學(xué)你好，對(duì)的， 2個(gè)問(wèn)題都對(duì)的，