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老師你好，企業(yè)所得稅報表應付職工薪酬工資薪金的金額填累計借方金額還是貸方金額
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是匯算清繳的填寫嗎？是嗎？
04/08 09:32
84784974 
04/08 09:33
是的老師
玲老師 
04/08 09:33
賬載金額和實際金額填寫貸方數(shù)，稅收金額填寫借方數(shù)。
84784974
04/08 09:34
老師，我們次月就發(fā)放了，是不是只要匯算清繳前發(fā)放了，就填借方金額啊
玲老師
04/08 09:38
對的匯算清繳發(fā)放了都能稅前扣除稅收金額就是借方金額對的。
84784974
04/08 09:38
老師本年借方累計金額包括上年12月的工資。1月份就發(fā)了
玲老師
04/08 09:39
這些事指的是23年的，因為現(xiàn)在做的是23年的匯算清繳。
84784974
04/08 09:40
那22年12月的工資在12月計提，是在23年1月發(fā)放的。要不要包括在內(nèi)啊
玲老師
04/08 09:42
不包括這個是22年匯算清繳，包括這個不包括在二三年這里。
84784974
04/08 09:44
22年我填的是應付職工薪酬貸方累計金額，23年是不是也直接填貸方累計金額
玲老師
04/08 09:47
填寫方法是一模一樣的，看上面的回復。
84784974
04/08 09:48
不包括這個是22年匯算清繳，包括這個不包括在二三年這里。 老師你發(fā)的這個我看不明白啊。
玲老師
04/08 09:51
二三年匯算清繳不包括22年的。
84784974
04/08 09:55
那就可以按計提12個的工資的金額，填寫唄
玲老師
04/08 10:00
對呀，帶分數(shù)就是計提的對呀，是累計數(shù)。
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