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老師 我們有土增稅 現(xiàn)在貸方有余額 領導說讓在借方做平了 請問老師分錄怎么寫呢？
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你好
應交稅費貸方余額嗎
多計提了嗎
2024 04/08 07:55
84785042 
2024 04/08 07:57
可能是吧 因為是多年前的了 請問老師怎么做平呢
郭老師 
2024 04/08 07:59
借應交稅費土地增值稅，
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整。
貸利潤分配未分配利潤
你看下之前抵扣了所得稅嗎？如果抵扣了，需要納稅調(diào)增的。
84785042
2024 04/08 08:00
老師 如果抵扣了怎樣納稅調(diào)增
郭老師
2024 04/08 08:06
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
84785042
2024 04/08 08:07
老師 申報表填報是吧
郭老師
2024 04/08 08:09
好，匯算清繳里面的申報表。
84785042
2024 04/08 08:11
好的 知道了 謝謝老師
郭老師
2024 04/08 08:11
不用客氣，工作愉快。
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