問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅收入和增值稅收入對(duì)不上怎么弄

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 21:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
所得稅的收入和利潤(rùn)表里面的一樣嗎？ 一樣的話，增值稅的銷(xiāo)售額和你的利潤(rùn)表核對(duì)一下
04/07 21:30
84784985
04/07 21:32
就是企業(yè)銷(xiāo)售自用二手車(chē)不是走固定資產(chǎn)清理嗎，最后增值稅收入和所得稅收入就不一致了
郭老師
04/07 21:41
對(duì)的是的，這個(gè)有影響的，你問(wèn)一下你稅務(wù)局能寫(xiě)個(gè)說(shuō)明吧 不行就得修改賬務(wù)處理
84784985
04/07 21:42
怎么修改賬務(wù)處理。還是得記收入嗎？
郭老師
04/07 21:43
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 這里這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入
84784985
04/07 21:45
明白啦，剩下其他的賬務(wù)分錄還是一樣，就改這一塊的就行？
郭老師
04/07 21:48
最后一個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
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