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問題已解決
老師，我這個(gè)廠里返給我們裝修47397元，前任是當(dāng)月收到，營業(yè)外收入余額和其他應(yīng)付款負(fù)債都是47397對的吧，營業(yè)外收入是我們先收到，其他應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債是我們后期會(huì)付給我們這家分店！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 是不是有打錯(cuò)字的呀
2024 04/07 20:44
84784978 
2024 04/07 20:44
那個(gè)老師沒理解，我沒表達(dá)清楚嗎
王璐璐老師 
2024 04/07 20:51
前任是當(dāng)月收到---這個(gè)是什么意思的呀
84784978
2024 04/07 20:58
我們廠里打款給我們4萬多 是補(bǔ)貼給我們的裝修返點(diǎn) ，我前任 就在營業(yè)外收入科目入了4萬多 ，然后再在其他應(yīng)付款預(yù)計(jì)付款有人入了4萬 多 ，我想問老師對不對 ，因?yàn)槲覀兿仁鞘盏?萬多，但是還沒給分店 ，前任寫的其他應(yīng)付款預(yù)計(jì)付款就是要給分店的，但是還沒給
王璐璐老師
2024 04/07 21:24
你好? ?如果你們沒有掙錢? 這個(gè)補(bǔ)貼只是過一下你們的賬戶? 做借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款? 就可以的? 不要做營業(yè)外收入的哈
王璐璐老師
2024 04/07 21:33
加油 等你的好評哦
84784978
2024 04/07 21:34
我們老板意思先去營業(yè)外收入，那可以這樣同步入二個(gè)科目嗎，等真的給了對方，其他應(yīng)付款就是0
王璐璐老師
2024 04/07 21:35
你好 營業(yè)外收入不建議隨便做的? 怕稅務(wù)局看到的? 也要看實(shí)際上是不是你們的收入的哈
84784978
2024 04/07 21:36
做內(nèi)賬，給老板看的
王璐璐老師
2024 04/07 21:36
你好 那是可以的哈? 那這樣做沒問題的
84784978
2024 04/07 21:37
那我同時(shí)其他應(yīng)付款科目也要填這個(gè)金額吧，等例如五月給了分店，那其他應(yīng)付款科目就是沒了。這個(gè)如果做分錄該咋做
王璐璐老師
2024 04/07 21:40
你好 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
84784978
2024 04/07 21:50
那營業(yè)外收入呢，前任是同一個(gè)月都入的
王璐璐老師
2024 04/07 21:53
你好? ?借 銀行存款 貸營業(yè)外收入? ?借營業(yè)外收入 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784978
2024 04/07 21:57
意思是當(dāng)月收到廠里的錢，借銀行貸營業(yè)外收入，那科目營業(yè)外收入是一萬余額，那再做個(gè)借營業(yè)外收入貸其他應(yīng)付款，那營業(yè)外收入科目就0了啊，等付給分店，再做借其他應(yīng)付款，貸銀行？前任當(dāng)月是營業(yè)外收入和其他應(yīng)付款都是0
王璐璐老師
2024 04/07 22:24
你好，我這個(gè)分錄是正常的做賬的思路的呀，你前任的你問問看，怎么想的
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