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問題已解決
公司接到稅務(wù)局電話，要求我們調(diào)出2022年的進項稅800元，原因是這家企業(yè)失聯(lián)，目前這個分錄怎么做
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你好，稅務(wù)是不讓抵扣讓補稅的吧
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2024 04/07 16:38
高輝老師 
2024 04/07 16:41
借 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
分錄寫反了，對應(yīng)的費用也需要沖回
84785039 
2024 04/07 16:49
老師我說的不是進項稅額，是產(chǎn)生的那部分稅金及附加怎么處理
高輝老師
2024 04/07 16:53
稅務(wù)只是讓改正，還是出的有處罰通知書收滯納金的情況
84785039
2024 04/07 17:14
稅務(wù)局要求把2022年我公司收到這一筆發(fā)票的進項稅轉(zhuǎn)出，這個月我們跳出要交了增值稅和附加稅
高輝老師
2024 04/07 17:18
交的附加稅計入
借：營業(yè)稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費
實際繳納
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
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