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實(shí)務(wù)
問題已解決
我的固定資產(chǎn)已折舊了29期，半路把外賬接回來，這個(gè)初始數(shù)據(jù)如何填寫呢？原值97000
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同學(xué)，你好，你建賬是新增卡片，把原值和累計(jì)折舊錄入進(jìn)去就可以了。
04/07 15:13
84785023 
04/07 15:17
這部分不用錄入是吧？
桂龍老師 
04/07 15:19
是的，這是變動數(shù)據(jù)，沒有變動不需要錄入
84785023
04/07 15:23
那我是從三月接回來外賬，是不是應(yīng)該有兩期折舊呢？
桂龍老師
04/07 15:26
你要看，固產(chǎn)的原始數(shù)據(jù)停留在哪個(gè)會計(jì)期間，那么你建卡片的期間就應(yīng)該在次期間
比如，原來是折舊到2月份，那你就是在3月份建卡，數(shù)據(jù)是截止2月份的，3月份當(dāng)期要計(jì)提折舊。，
84785023
04/07 17:40
為啥我建賬的時(shí)候固定資產(chǎn)原值對上了，累計(jì)折舊額對上了，年初余額和我手工算的能對上，但是和科目余額表對不上??？
桂龍老師
04/07 18:02
這個(gè)你的查找一下原因，原始數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的數(shù)據(jù)逐一核對，看看哪里有問題
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