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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果我們公司出口貨物到臺(tái)灣，被當(dāng)?shù)囟悇?wù)所老師認(rèn)定為視同內(nèi)銷，我們會(huì)計(jì)做賬應(yīng)該怎么做，和國(guó)內(nèi)銷售一樣嗎，開13%稅率的發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
對(duì)，和國(guó)內(nèi)銷售一樣的
04/07 08:35
84784952 
04/07 08:39
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額正常抵扣？
小菲老師 
04/07 08:39
同學(xué)，你好
是可以的
84784952
04/07 09:30
那匯算清繳需要填寫這筆嗎，a105000需要填視同銷售或者在其他行填寫嗎
小菲老師
04/07 09:31
同學(xué)，你好
不用，你這個(gè)就是正常的銷售量
84784952
04/07 09:36
那我實(shí)際上開的是免稅和0稅率的發(fā)票，然后根據(jù)成本做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在是被當(dāng)?shù)囟悇?wù)局老師提醒要按視同內(nèi)銷做，(因?yàn)槲易隽诉M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 所以老師沒有再追究)，? 請(qǐng)問 老師 這種情況。我在匯算清繳需要做什么調(diào)整嗎
小菲老師
04/07 09:37
同學(xué)，你好
匯算清繳不需要調(diào)整
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