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問題已解決
@賈apple老師，這個(gè)明天可以問下嗎謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
好的。沒問題的。我明天上班后。請(qǐng)教稅局
2024 04/06 20:29
84785016 
2024 04/07 11:44
老師我個(gè)體戶定期定額報(bào)稅是不用看做賬的吧，現(xiàn)在收款10萬3月份開票5萬可以做預(yù)收賬款嗎
84785016
2024 04/07 11:44
后期再開5萬發(fā)票沖預(yù)收賬款可以嗎
apple老師 
2024 04/07 11:47
【老師我個(gè)體戶定期定額報(bào)稅是不用看做賬的吧，現(xiàn)在收款10萬3月份開票5萬可以做預(yù)收賬款嗎】
---我問過這邊的稅局了， 稅局直接扣稅，企業(yè)也不用申報(bào)，是稅局直接填寫好的
對(duì)的，剩余的5萬元 做預(yù)收賬款
84785016
2024 04/07 11:49
我這邊系統(tǒng)只會(huì)按定期定額報(bào)稅9萬，只是說到時(shí)開票10萬需要按這個(gè)報(bào)稅，系統(tǒng)不會(huì)按這個(gè)10萬，不超9萬是按9萬報(bào)，所以我都是自己先申報(bào)不用系統(tǒng)報(bào)稅的因?yàn)檫@樣按上面情況涉及到更正申報(bào)比較麻煩
84785016
2024 04/07 11:50
那個(gè)剩余5萬沒有說什么時(shí)候要開齊吧，比如我三個(gè)月才開夠5萬可以吧，反正稅務(wù)報(bào)稅不看做賬對(duì)嗎
apple老師
2024 04/07 12:00
稅務(wù)局不看賬的，你開多少，他們給你申報(bào)多少
但是，發(fā)票的話，就取決于客戶讓你什么時(shí)候開
另外
報(bào)稅方面， 看來和老師這邊不一樣的，
正常也是開多少報(bào)多少，
84785016
2024 04/07 13:24
所以后面我開購發(fā)票跟收款對(duì)上就可以吧老師
apple老師
2024 04/07 13:26
對(duì)的，這個(gè)理解完全正確?
84785016
2024 04/07 13:26
2老師個(gè)體戶定期定額的個(gè)稅經(jīng)營所得具體怎么算呢，如果是按31萬開票，這個(gè)要交多少個(gè)稅呢，正常我是開票多少報(bào)增值稅跟經(jīng)營所得一樣然后不超30萬都不交稅的
apple老師
2024 04/07 13:30
我請(qǐng)教一下你，那么 ，這樣說來
平時(shí)的增值稅與 經(jīng)營所得個(gè)稅，都是你申報(bào)的，不是稅局直接扣得？
84785016
2024 04/07 13:36
以前都是自己申報(bào)，只是去年9月份后稅局會(huì)自動(dòng)申報(bào)，但是他申報(bào)全部按一個(gè)定額定期9萬季度報(bào)增值稅跟個(gè)稅，比如我這季度開了5萬系統(tǒng)按9萬報(bào)是對(duì)的，但是我開10萬系統(tǒng)還是按9萬報(bào)這個(gè)就不對(duì)了所以系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)我必須到前臺(tái)更正，為了不必要麻煩，我季初提前報(bào)4萬按9萬報(bào)，10萬按10萬報(bào)增值稅經(jīng)營所得這樣就不用更正了老師
apple老師
2024 04/07 13:39
明白了，原來是這樣的，
還真得 和我這邊不一樣呢，怪不得，我每次給稅局打電話，稅局總是強(qiáng)調(diào)哪個(gè)區(qū)的，為啥這樣，還反問我，
因此，還得你請(qǐng)教你們當(dāng)?shù)氐亩惥至耍?/div>
84785016
2024 04/07 13:49
老師這樣的話，我開票4萬按9萬報(bào)稅，但是賬上按4萬收入跟工商也是按4萬收入對(duì)吧沒有沖突吧
84785016
2024 04/07 13:49
報(bào)稅跟工商報(bào)收入跟做賬收入可以不一樣吧
apple老師
2024 04/07 13:51
這個(gè)肯定不行
工商年報(bào)，是根據(jù)財(cái)報(bào)來的，
84785016
2024 04/07 13:53
但是我個(gè)體戶定期定額不是不看賬本嗎，然后我實(shí)際開票是4萬的，但是報(bào)稅稅務(wù)要求按9萬報(bào)定期定額，這樣報(bào)工商年報(bào)收入寫4萬可以吧
apple老師
2024 04/07 13:57
【但是我個(gè)體戶定期定額不是不看賬本嗎，】
----這句話的意思是指， 稅局要計(jì)算稅款時(shí)，不看你的賬本，但是，不是表達(dá)，你在填寫工商年報(bào)時(shí)，也不看賬本
假如都不看賬本，你的工商年報(bào) ，怎么申報(bào)呢
84785016
2024 04/07 14:00
反正賬上開票4萬就這個(gè)不用改賬吧，報(bào)稅按9萬報(bào)，工商報(bào)以前報(bào)4萬不管了吧，后期工商年報(bào)收入按稅務(wù)收入9萬來報(bào)這兩個(gè)一致吧，賬上4萬不管吧實(shí)際開票嗎
apple老師
2024 04/07 14:08
你們情況特殊，我覺得還是和 財(cái)報(bào)一樣就行
工商年報(bào)不是一年一次嗎。
今后也應(yīng)該和財(cái)報(bào)一樣才行
稅務(wù)上的申報(bào)方法，如果一直都那樣申報(bào)，是不是 是合理的，我也不敢確定。
84785016
2024 04/07 14:13
財(cái)報(bào)就是4萬也不會(huì)是9萬吧老師，只是稅務(wù)說不到9萬必按9萬報(bào)，所以我賬上的收入只能是4萬做不到9萬吧，報(bào)稅按9萬報(bào)，工商年報(bào)我就按稅務(wù)年累計(jì)收入一樣吧去填寫吧，賬上4萬不管吧
84785016
2024 04/07 14:15
反正我問稅務(wù)開票4萬一定要9萬報(bào)嗎，說要累計(jì)收入，以前工商年報(bào)不管了吧，問題不大吧再說我當(dāng)時(shí)按開票收入4萬報(bào)
apple老師
2024 04/07 14:19
明白了，稅局的申報(bào)沒有問題的話，那就不用管，因?yàn)?，那是要求那么?bào)的
但是，工商是和財(cái)報(bào)一樣的，? 4萬元，就對(duì)了
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