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老師我掛賬應收 稅額我可以用待轉(zhuǎn)銷項過度 然后款回來確認銷項嗎
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你好，業(yè)務沒有發(fā)生，你單位沒有開發(fā)票的可以。
04/06 16:25
84784985 
04/06 16:26
老師我這個是不開票收入 掛應收時候?qū)嶋H發(fā)生了 但是還沒有回來 這種情況可以等款回來的時候確認銷項嗎
郭老師 
04/06 16:28
你好，那你做收入的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致
季度預繳不一致稅務局會問起來的
84784985
04/06 16:29
老師這個算是風險嗎 稅局問的話 我可以解釋的通嗎
郭老師
04/06 16:29
有風險，
你跟稅務局我們發(fā)貨了，但是沒有開發(fā)票
84784985
04/06 16:31
老師我們是物流行業(yè) 給對方拉貨 我們車掙運費 我做的無票收入是運費 這個怎么解釋呢
84784985
04/06 16:31
但是是實際發(fā)生了運費 我想在回款時候確認銷項 所以用了待轉(zhuǎn)銷項過度下 然后不知道稅局認可不認可
郭老師
04/06 16:31
沒法解釋
運輸業(yè)務已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅、附加稅、所得稅都需要，應該交。
84784985
04/06 16:32
那我就直接做成銷項是吧
郭老師
04/06 16:36
是的
要么就別做收入
84784985
04/06 16:40
要不就等回款回來了在掛應收是吧老師 但是我這財務主管說 要正規(guī) 一車一核算 然后不掛的話 后來還不好對
郭老師
04/06 16:40
你們可以自己前期先單獨記錄。
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