00:10:00
問題已解決
做三月的賬需要把三月的工資預(yù)估進(jìn)去嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，需要的，這才得權(quán)責(zé)發(fā)生制嘛
04/05 18:39
84785041 
04/05 19:03
那利潤表顯示的就是三月付出去的2月工資和預(yù)估的3月工資嗎
廖君老師 
04/05 19:05
您好，不是的，我們每月都是權(quán)責(zé)發(fā)生制，利潤就只有當(dāng)月工資，因為實發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬? 貸：銀行
這個分錄根本不影響利潤表
84785041
04/05 19:24
我們每個月發(fā)工資我做的是管理費用-工資，每個月沒有沒有計提工資，因為預(yù)估的工資不準(zhǔn)，所以沒有計提
廖君老師
04/05 19:35
哦哦，工資變化不大也沒有關(guān)系，我們的有提成工資，變化很大，我們這種就不行
84785041
04/05 19:41
我這個有提成，只能把3月的工資預(yù)估進(jìn)去嗎，能不能不預(yù)估
84785041
04/05 19:42
不預(yù)估，但是這個利潤又不真實了
廖君老師
04/05 19:45
您好，我們是這樣的，預(yù)付確實不準(zhǔn)，4.15我們發(fā)3月工資，老板為了讓報表準(zhǔn)，讓財務(wù)15號提交利潤表，這樣是真實工資表出來了，不是上市公司這個時間自已把握，只是最后一天申報所得稅要加緊，其他無影響
84785041
04/05 19:51
我是不是要像你們這樣做賬，3月實際發(fā)2月工資要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬科目，然后4月初把3月的工資預(yù)估做進(jìn)去
廖君老師
04/05 19:54
您好，咱現(xiàn)在? 是? 借：管理費用-工資? 貸：銀行
這樣么，要 在??應(yīng)付職工薪酬 過一下的，好歸集數(shù)據(jù)，
84785041
04/05 20:03
3月付2月工資是借：管理費用-工資 貸：銀行 這樣的，之前我都是這樣，之前都要改分錄嗎？然后把3月工資再預(yù)估進(jìn)去嗎，預(yù)估分錄是借：管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬科目嗎
廖君老師
04/05 20:06
您好，貸應(yīng)付職工薪酬這個需要的，
支付? 借：應(yīng)付職工薪酬? ?貸：銀行
閱讀 1048
描述你的問題，直接向老師提問
3278
意見反饋
