问题已解决

老師 你好 我想問下關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品抵扣的問題 如果我當期取得的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票都抵扣了進項 是不是我就不能填免稅收入了

84784970| 提问时间:2024 04/05 15:19
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好 你開的免稅的發(fā)票嗎
2024 04/05 15:20
84784970
2024 04/05 15:22
有開免稅票 不是說農(nóng)產(chǎn)品抵扣有風險嗎 所以想問下是不是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票不能抵
郭老師
2024 04/05 15:23
你好,你開的是免稅的,就申報免稅銷售額,然后對應(yīng)的進項就不允許抵扣。不是說你這個對應(yīng)的進項抵扣了,你就不能填寫免稅銷售額,除非你放棄免稅政策。
84784970
2024 04/05 15:25
好的 老師 我想問下水果 魚 屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎
郭老師
2024 04/05 15:26
沒有加工過的屬于農(nóng)產(chǎn)品。還有你這個水果魚,買來再銷售出去的,不免增值稅。
84784970
2024 04/05 15:29
是的 我們屬于超市零售行業(yè),收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票開的項目是魚,那么這張發(fā)票也不允許抵扣吧
郭老師
2024 04/05 15:31
銷售出去是免稅的,就不允許抵扣。
84784970
2024 04/05 15:33
好的 老師 這些不允許抵扣的進項在電子稅務(wù)局上要怎么處理啊
郭老師
2024 04/05 15:34
你好,認證之后進項轉(zhuǎn)出或者選擇不抵扣勾選都行。
84784970
2024 04/05 15:35
好的 謝謝您
郭老師
2024 04/05 15:36
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