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問題已解決
上月對方公司沒讓開票，我司按零售收入報稅了。本月又讓開票，賬務(wù)已處理。稅務(wù)怎么辦？
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你好，做了5片收入是嗎？借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)。
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
然后，未開具發(fā)票一欄填寫附數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
04/05 11:08
84784967 
04/05 11:21
老師最后沒理解？
2 月做的無票收入，3 月已經(jīng)開出去了，現(xiàn)在賬面做了負數(shù)。稅務(wù)本月怎么沖減？昨天做完賬就卡這點了
郭老師 
04/05 11:24
之前做了無票收入，現(xiàn)在需要紅沖，那你未開具發(fā)票一欄得填寫負數(shù)不是嗎？
84784967
04/05 11:33
沒寫怎么辦？
84784967
04/05 11:35
你的意思申報表里 有未開具發(fā)票一欄填成負數(shù)就可以了？是我理解這樣嗎？
郭老師
04/05 11:42
對的，是這個意思的。
84784967
04/05 11:43
明白了，謝謝老師
郭老師
04/05 11:44
不用客氣，工作愉快。
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