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一般納稅人，現(xiàn)在稅務(wù)查出2022年9月份，收入少辦了2000元，所以要更正2022年9月份增值稅，附加稅申報表，2022年企業(yè)所得稅年報，補繳增值稅，2022年度虧損。都是填一份正確的申報表去更正嗎？
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增值稅的你補申報，
然后企業(yè)所得稅的你匯算清繳納稅調(diào)整明細表收入類的其他里面或是未按權(quán)責(zé)發(fā)生制這里面填寫稅收金額
2024 04/04 17:26
84785018 
2024 04/04 17:30
只是去稅務(wù)大廳改增值稅，附加稅申報表，和稅務(wù)年報嗎？第三，第四季度所得稅表不用改？
郭老師 
2024 04/04 17:33
對的
不用修改
除非你稅務(wù)局特別指出
84785018
2024 04/04 17:34
哦哦，好的，那稅務(wù)年報，在哪些地方修改數(shù)據(jù)，還是直接填上2000呢？不用交企業(yè)所得稅，虧損
郭老師
2024 04/04 17:36
稅調(diào)整明細表其他里面填寫稅收金額。這是納稅條增。
84785018
2024 04/04 17:38
只是填這張表嗎？填哪里呢？
郭老師
2024 04/04 17:39
11行
稅收金額這一列的
84785018
2024 04/04 17:40
11行，稅收金額和調(diào)增金額兩個格子都寫2000？
郭老師
2024 04/04 17:42
調(diào)增怎么不用填寫自動出來的
84785018
2024 04/04 17:44
只是填稅收金額這一欄是吧
郭老師
2024 04/04 17:46
你好對的
是這么做的
84785018
2024 04/04 17:48
那我的賬上哪些地方需要補充，或怎么調(diào)整呢
郭老師
2024 04/04 17:50
坐到今年
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
借銷項稅額
貸查補稅款
借查補稅款
貸銀行存款
84785018
2024 04/04 18:07
沒有查補稅額這個科目呀
郭老師
2024 04/04 18:11
你自己加上就可以了
84785018
2024 04/04 18:12
加在哪里？
郭老師
2024 04/04 18:16
應(yīng)交稅費，二級科目
84785018
2024 04/04 18:25
這樣嗎？不是三級科目？應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～查補稅額？
郭老師
2024 04/04 18:28
查補稅款是一個二級科目的
可以
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