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問題已解決
老師我們有一些銷售費(fèi)用，例如對公轉(zhuǎn)賬運(yùn)費(fèi)10萬沒有發(fā)票，年度匯算清繳需要調(diào)整嗎
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你好 沒有發(fā)票，年度匯算清繳需要調(diào)整的呀
04/03 21:58
84785013 
04/03 22:01
老師稅費(fèi)申報(bào)及繳納，a100000表是按照做賬報(bào)表填寫，不需要調(diào)整是吧
王璐璐老師 
04/03 22:02
你好? 主表我們這里現(xiàn)在是可以直接由預(yù)繳的數(shù)據(jù)帶出來的呀? 不需要手工去調(diào)整什么的呀
84785013
04/03 22:04
老師我這個(gè)表啥也沒有，是按照我做賬利潤表自行填寫嗎
王璐璐老師
04/03 22:10
你好 是的 你可以先把你的利潤表寫進(jìn)去 后面的調(diào)整數(shù)據(jù)會(huì)根據(jù)附表帶出來的
84785013
04/03 22:23
老師我填完以后，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，還是空的
王璐璐老師
04/03 22:27
你好? 你有沒有點(diǎn)保存的呀? 這個(gè)主表里面的調(diào)整項(xiàng)目是會(huì)根據(jù)附表數(shù)據(jù)帶出來的 如果帶不出來 有可能是系統(tǒng)問題的??
84785013
04/03 22:27
調(diào)整在這個(gè)表填寫是吧
王璐璐老師
04/03 22:27
是的額? ?在后面附表里面寫數(shù)據(jù)的
84785013
04/03 22:31
老師下面這三個(gè)表是副表是吧？這個(gè)三個(gè)工資薪酬，我不需要調(diào)整，我們是新企業(yè)，第一年，所以還沒有彌補(bǔ)虧損，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)也不需要調(diào)整，我就是有部分沒有發(fā)票，我應(yīng)該在哪里調(diào)整
王璐璐老師
04/03 22:32
你好? ?第二個(gè)表格里面的其他
84785013
04/03 22:34
例如對公轉(zhuǎn)賬運(yùn)輸費(fèi)30萬，有發(fā)票10萬，無發(fā)票20萬，我是不是寫賬載金額30萬，稅收金額10萬？
王璐璐老師
04/04 07:12
你好，對的，沒有發(fā)票那部分稅務(wù)不認(rèn)可的
王璐璐老師
04/04 07:15
加油，等你的好評哦
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