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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司是一般納稅人，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司，給超市供貨。取得成本時(shí)（取得免稅普票），是不是不需要走應(yīng)交稅費(fèi)科目了？這樣做分錄可以嗎？ 借：庫存商品/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存銀/應(yīng)付賬款。
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你好 不需要走應(yīng)交稅費(fèi)科目的 借：庫存商品/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存銀/應(yīng)付賬款
2024 04/03 21:54
84784947 
2024 04/03 22:00
不需要走應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的話，在月底的時(shí)候做抵扣分錄又怎么做呢？（開出的是9%的增值稅專票）
一般在月底抵扣增值稅抵扣的時(shí)候都是做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，免稅發(fā)票在取得的時(shí)候就沒有走應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，那么月底走哪個(gè)科目做抵扣呢？怎么做分錄？
王璐璐老師 
2024 04/03 22:12
你好??借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 直接這么做的哈
王璐璐老師
2024 04/04 07:15
加油，等你的好評(píng)哦
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