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老師留抵退稅，借銀行存款 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎樣平賬呢了

84784992| 提問時(shí)間：04/03 21:17
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職稱：稅務(wù)師
那個(gè)是不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的，其余的科目正常計(jì)算就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
04/03 21:21
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