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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上月增值稅留抵60000元，本月銷項(xiàng)稅額50000元，沒有進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？
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你好，當(dāng)時(shí)劉迪在哪個(gè)科目掛著？
2024 04/03 17:03
84784994 
2024 04/03 17:04
留抵在借方，應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅
郭老師 
2024 04/03 17:05
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5萬。
84784994
2024 04/03 17:08
老師，這個(gè)分錄怎么沒有體現(xiàn)上月留抵的6萬元呢
郭老師
2024 04/03 17:08
你好，我交增值稅借方余額1萬，你說提現(xiàn)了沒有？
郭老師
2024 04/03 17:08
未交增值稅余額是1萬，你說體現(xiàn)了嗎？
84784994
2024 04/03 17:16
老師，還不懂，能不能把完整的帶數(shù)字的分錄給我，
郭老師
2024 04/03 17:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，5萬
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5萬。
2024-04-03 17:05:15
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