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請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅，目前還有申請出口日期為去年12月份的，申報批次是不是還是23年12月份
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你好，當(dāng)前月份。這里都是當(dāng)前年份，當(dāng)前月份。
04/03 15:43
84785036 
04/03 15:44
啥意思，不懂
郭老師 
04/03 15:46
你這個月申報的話是2024年四月份
84785036
04/03 15:48
就是這個申報月份，我看到之前的財務(wù)老師2月和3月申報的時候，都是申報去年12月份。因為都是去年的報關(guān)單
郭老師
04/03 15:50
商貿(mào)的這個按照所屬期這個月就行。
84785036
04/03 15:55
商貿(mào)的這個按照所屬期這個月就行。 意思就是4月份嗎。為啥呢，這個從哪里可以學(xué)
郭老師
04/03 15:55
是的，對的。我們系統(tǒng)自動出來的就是這個，然后問了稅務(wù)局。
84785036
04/03 15:55
然后我想請問一下，還有去年12月份的報關(guān)單，最好到什么時候要申報完，過了時間就不能申請去年的單子了
84785036
04/03 15:56
是的，對的。我們系統(tǒng)自動出來的就是這個，然后問了稅務(wù)局。 答:我系統(tǒng)跳出來的還是12月份的
郭老師
04/03 15:56
這個沒有時間限制的，但是盡快
84785036
04/03 15:56
太晚了會有什么影響
郭老師
04/03 15:57
要求嚴(yán)格的稅務(wù)局就直接跟你說，別退稅了，免稅。
84785036
04/03 16:00
哦哦，免稅，那開的專項發(fā)票還能抵扣不
郭老師
04/03 16:01
那就不能抵扣增值稅了，也不能給你退稅。你選擇不抵扣，勾選或者是直接認(rèn)證了，再進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785036
04/03 16:01
哦哦，那確實有點嚴(yán)格了。
84785036
04/03 16:02
那我這次還是申報23年12月份的。也可行嗎
郭老師
04/03 16:03
可以的，沒有問題的。
84785036
04/03 16:03
但是我有2票要申請退稅的。有一票又是今年的出口日期。那還是申報4月份更穩(wěn)妥是不
郭老師
04/03 16:04
是的對的，是這么做的
84785036
04/03 16:25
老師，你看我這里都新增不了，不能保存。那不就是還得申報去年12月份嗎
郭老師
04/03 16:27
是的對的，那你按照這個默認(rèn)的就行。
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