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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問 公司收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬？開具負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
開具負(fù)數(shù)發(fā)票原來的銷售分錄紅沖就是
04/03 14:50
84785011 
04/03 14:58
就是說 我原來做的是借庫存、進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付 。收到負(fù)數(shù)做借庫存負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 應(yīng)付負(fù)數(shù)
84785011
04/03 14:59
老師 報(bào)稅時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這部分怎么報(bào)啊?
家權(quán)老師 
04/03 15:01
在附表2填對應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票那欄
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