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問題已解決
在建工程之前數(shù)據(jù)錯了，轉(zhuǎn)廠房也錯了，現(xiàn)在折舊的話按現(xiàn)在的廠房折舊算吧，那個折舊不改了吧
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同學你好
最好是改
改成正確的
04/03 11:38
84784975 
04/03 11:43
這個月調(diào)整，還是從一開始就2024.1就改啊
樸老師 
04/03 11:56
從一開始就該
多折舊了沖減多折舊的
少折舊了就補計提
84784975
04/03 12:52
差異調(diào)在3月份不行嗎？2月份折舊的
84784975
04/03 12:53
之前2023.2.16的憑證有修改在3月份，
樸老師
04/03 12:54
這個也可以的
補計提就可以
84784975
04/03 12:55
老師，之前2023.2.16的憑證我剛剛修改在3月份，重新轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)原先是在2024.1.31轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的，現(xiàn)在怎么做賬啊，有點暈了，老師可否說完整一點
樸老師
04/03 12:57
不是23年就轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)嗎
84784975
04/03 13:13
2024.1.31轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的
樸老師
04/03 13:19
那你就在這個月補計提少折舊的金額
只有今年的沒有跨年的
84784975
04/03 13:20
是的，2月折舊的，那3月調(diào)整一下對嗎？該補的補的該少計提的少計提的是嗎老師
84784975
04/03 13:21
跨年了就要還原到開始是嗎
樸老師
04/03 13:26
同學你好
對的
補計提二月的
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