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出差差旅費的餐補沒有發(fā)票，怎么樣才能在公賬報銷算費用

84785036| 提問時間：04/03 11:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，你可以直接加工資給他。
04/03 11:22
84785036
04/03 11:23
走差旅費報銷不行嗎，公司有制度體系，有報銷規(guī)定啥的
宋生老師
04/03 11:28
你好你這個沒有發(fā)票，你計入費用了也不能稅前扣除啊。
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