問題已解決

公司租的個人房屋經(jīng)營，接過來的賬，用銀行存款支付2023.6.1-2024.5.31，做的分錄借：其他應(yīng)付款-個人30000貸的：銀行存款30000，第二筆做的，借管理費用-差旅費10697.69貸：其他應(yīng)付款-個人10697.69，當初沒有計提費用，現(xiàn)在其他應(yīng)付款是負數(shù)，已經(jīng)跨年了，這個怎么調(diào)賬呀

84785039| 提問時間：04/03 10:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，您的意思是您的費用少了嗎？
04/03 10:14
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