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當月的資產(chǎn)負債表不平！有哪些原因呢？和資產(chǎn)負債表年初數(shù)有關嗎？謝謝
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你好，你看下年初數(shù)不平嗎？應該不會的，很有可能就是沒有結轉損益，或者是你報表有增加的科目沒有取到數(shù)據(jù)。
2024 04/02 21:26
84785037 
2024 04/02 21:28
我是自己手工賬！不是用財務軟件做的
84785037
2024 04/02 21:28
每張憑證都平！最后入資產(chǎn)負債表不平
郭老師 
2024 04/02 21:28
那你有科目余額表嗎？或者是科目匯總表？發(fā)生額平嗎？
84785037
2024 04/02 21:29
我有做丁字賬！都是平的
郭老師
2024 04/02 21:30
上一個月月末有嗎？上一個月月末平衡嗎？上一個月月末加上本月發(fā)生額
84785037
2024 04/02 21:30
數(shù)都是這么加的呀！頭疼！都找不到原因
郭老師
2024 04/02 21:31
你的未分配利潤加上本年利潤了嗎？期末余額？
84785037
2024 04/02 21:33
喔！對了！這個負債表是從去年7月份啟的賬！他的資產(chǎn)負債表本來也不平的！我自己從今年1月份開始做！我如果不理以前的年初數(shù)！我就這3個月的賬做完登記！也不平！是不是和應收賬款有關系啊
郭老師
2024 04/02 21:36
那你是從零開始嗎？
84785037
2024 04/02 21:37
不是??！接著做！但是資產(chǎn)負債表不是期末數(shù)是顯示當期的嗎？所以我想著如果不看年初的數(shù)！就我現(xiàn)在1到3月的數(shù)應該是平的才對啊
84785037
2024 04/02 21:39
以前同事做的沒有應收，預收的科目！我現(xiàn)在想做完整！但是怎么都整不平！頭疼
郭老師
2024 04/02 21:43
同學，如果你接他的來做，他的本來就余額就不對，你還接著他的來那余額肯定就不對
現(xiàn)在差多少借貸？
84785037
2024 04/02 22:02
5萬多元吧
郭老師
2024 04/02 22:04
先把它調(diào)整到未分配利潤，先報了稅。然后你報完稅之后，你再去查一下什么原因
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